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Última atualização realizada em 23/12/2024 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: RAUL VIEIRA

Dados do Empenho

Número do empenho:	8973	Data de lançamento:	29/11/2024
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	MANUT. E CONS DE UNIDAD SANITARIAS SAUDE
Conta de Despesa:	3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO MEDICAÇÃO AO PACIENTE RAUL VIEIRA COMFORME PREVE LEI MUNICIPAL 464/2003 E MEMORANDO EM ANEXO REFERENCIA MES DE OUTUBRO DE 2024	321,26	321,26

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/11/2024	EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO MEDICAÇÃO AO PACIENTE RAUL VIEIRA COMFORME PREVE LEI MUNICIPAL 464/2003 E MEMORANDO EM ANEXO REFERENCIA MES DE OUTUBRO DE 2024	321,26
29/11/2024	LIQUIDADO NESTA DATA		321,26
TOTAL		321,26	321,26	0,00
SALDO A PAGAR				321,26

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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