| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: IDOMAR GILNEI SOARES |
| Número do empenho: | 8993 | Data de lançamento: | 11/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR IDOMAR GILNEI SOARES COMFORME MEMORANDO EM ANEXO | 46,50 | 46,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2024 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR IDOMAR GILNEI SOARES COMFORME MEMORANDO EM ANEXO | 46,50 | ||
| 11/12/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 2/12672; 007/82079; | 46,50 | ||
| 17/12/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8993/2024 IDOMAR GILNEI SOARES - 2265 | 46,50 | ||
| TOTAL | 46,50 | 46,50 | 46,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
