| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 8995 | Data de lançamento: | 11/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Folha de Pagamento Exec. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIV. DE PESSOAL DO GABINETE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. RESCISÃO 12/24 | 0,00 | 25.331,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. RESCISÃO 12/24 | 25.331,10 | ||
| 11/12/2024 | Referente Rescisões mês 12/2024. | 25.331,10 | ||
| 30/12/2024 | Pagamento de Empenho 8995/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 25.331,10 | ||
| TOTAL | 25.331,10 | 25.331,10 | 25.331,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
