Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9016 |
Data de lançamento: |
11/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
Folha de Pagamento Exec. |
| Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
| Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.DESPESAS DE PESSOAL DO GAB. SMEC |
| Conta de Despesa: |
3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO REF. RESCISÃO 12/24 |
0,00 |
2.366,72 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/12/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. RESCISÃO 12/24 |
2.366,72 |
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| 11/12/2024 |
Referente Rescisões mês 12/2024. |
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2.366,72 |
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| 30/12/2024 |
Pagamento de Empenho 9016/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.262,05 |
| 30/12/2024 |
Estorno parcial para utilização de saldo de excesso de arrecadação no Fundeb 41. |
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-104,67 |
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| 30/12/2024 |
Estorno para utilização de saldo de excesso de arrecadação no Fundeb 41. |
-104,67 |
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| TOTAL |
2.262,05 |
2.262,05 |
2.262,05 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
