| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 9018 | Data de lançamento: | 11/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Folha de Pagamento Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DAS DESPESAS DE PESSOAL DA SMOV | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO 12/24 | 0,00 | 5.476,19 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO 12/24 | 5.476,19 | ||
| 11/12/2024 | Referente Rescisões mês 12/2024. | 5.476,19 | ||
| 11/12/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/RESCISAO, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS, Centro de Custo: SERVIDORES | 227,39 | ||
| 30/12/2024 | Pagamento de Empenho 9018/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.248,80 | ||
| TOTAL | 5.476,19 | 5.476,19 | 5.476,19 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 11/12/2024 | 227,39 | Lançada | |
| TOTAL | 227,39 |
