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Última atualização realizada em 25/12/2024 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CARLOS EDUARDO JUNQUEIRA GONÇALVES

Dados do Empenho
Número do empenho: 9048 Data de lançamento: 11/12/2024
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. OBRAS
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINÁRIOS E VEÍCULOS SMOV
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
7.00 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMERA DE AR 1000X20 280,00 1.960,00
7.00 PROTETOR 20 CAMINHÃO PAC PLACA IVM 7A50 110,00 770,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/12/2024 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMERA DE AR 1000X20 PROTETOR 20 CAMINHÃO PAC PLACA IVM 7A50 2.730,00
11/12/2024 LIQUIDADO NESTA DATA 2.730,00
TOTAL 2.730,00 2.730,00 0,00
SALDO A PAGAR 2.730,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.