| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CARLOS EDUARDO JUNQUEIRA GONÇALVES |
| Número do empenho: | 9049 | Data de lançamento: | 11/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINÁRIOS E VEÍCULOS SMOV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMERA DE AR 1400X24 | 483,33 | 1.449,99 |
| 4.00 | TIP TOP 07 | 82,50 | 330,00 |
| 1.00 | TIP TOP 06 | 75,00 | 75,00 |
| 1.00 | TIP TOP 08 PATROLA CASE | 85,00 | 85,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2024 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMERA DE AR 1400X24 TIP TOP 07 TIP TOP 06 TIP TOP 08 PATROLA CASE | 1.939,99 | ||
| 11/12/2024 | LIQUIDADO NESTA DATA | 1.939,99 | ||
| 30/12/2024 | Pagamento de Empenho 9049/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.939,99 | ||
| TOTAL | 1.939,99 | 1.939,99 | 1.939,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
