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Última atualização realizada em 25/12/2024 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CARLOS EDUARDO JUNQUEIRA GONÇALVES

Dados do Empenho
Número do empenho: 9049 Data de lançamento: 11/12/2024
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. OBRAS
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINÁRIOS E VEÍCULOS SMOV
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMERA DE AR 1400X24 483,33 1.449,99
4.00 TIP TOP 07 82,50 330,00
1.00 TIP TOP 06 75,00 75,00
1.00 TIP TOP 08 PATROLA CASE 85,00 85,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/12/2024 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMERA DE AR 1400X24 TIP TOP 07 TIP TOP 06 TIP TOP 08 PATROLA CASE 1.939,99
11/12/2024 LIQUIDADO NESTA DATA 1.939,99
TOTAL 1.939,99 1.939,99 0,00
SALDO A PAGAR 1.939,99
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.