| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JESSICA BRIZOLA FRIES |
| Número do empenho: | 9056 | Data de lançamento: | 11/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA, COMERCIO DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | UNIDADE SUBORDINADA | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Lazer | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO REDONDO DE 2 POLEGADAS | 160,00 | 800,00 |
| 1.00 | PAVER | 58,00 | 58,00 |
| 10.00 | GUIA DEFICIENTE VISUAL | 15,00 | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2024 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO REDONDO DE 2 POLEGADAS PAVER GUIA DEFICIENTE VISUAL | 1.008,00 | ||
| 11/12/2024 | LIQUIDADO ENSTA DATA | 1.008,00 | ||
| 30/12/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9056/2024 JESSICA BRIZOLA FRIES - 9767 | 1.008,00 | ||
| TOTAL | 1.008,00 | 1.008,00 | 1.008,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
