| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: RODRIGO QUEQUI |
| Número do empenho: | 907 | Data de lançamento: | 15/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DAS DESPESAS DE PESSOAL SEC. AGRIC | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SERVIDOR SECRETARIO DA AGRICULTURA RODRIGO QUEQUI VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 21/02/2024 E RETORNO DIA 22/02/2024 COMFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIA EM ANEXO | 448,42 | 448,42 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/02/2024 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SERVIDOR SECRETARIO DA AGRICULTURA RODRIGO QUEQUI VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 21/02/2024 E RETORNO DIA 22/02/2024 COMFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIA EM ANEXO | 448,42 | ||
| 15/02/2024 | LIQUIDADO NESTA DATA | 448,42 | ||
| 20/02/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 907/2024 RODRIGO QUEQUI - 655 | 448,42 | ||
| TOTAL | 448,42 | 448,42 | 448,42 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
