| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: BALTAZAR DANIEL PILATI |
| Número do empenho: | 9077 | Data de lançamento: | 12/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. EDUCACAO | ||||
| Unidade: | GASTOS NAO COMPUTADOS NOS 25% | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | ALIMENTAÇÃO PARA CRECHES E PRE ESCOLA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 3 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | CARGA GAS ACD PARA USO NAS ESCOLAS E CRECHE. | 132,80 | 531,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/2024 | CARGA GAS ACD PARA USO NAS ESCOLAS E CRECHE. | 531,20 | ||
| 12/12/2024 | Estorno parcial de empenho para utilização de Recurso para zerar o Pnae. | -4,82 | ||
| 13/12/2024 | Conforme Valor parcial Nota Fiscal Nº 2/83; | 526,38 | ||
| 17/12/2024 | DÉBITO NESTA DATA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NAS ESCOLAS E CRECHE. CONFORME CONTRATO N° 28/2024. PAGAMENTO EMPENHO N° 9077/2024, NF 83 8590 - BALTAZAR DANIEL PILATI | 526,38 | ||
| TOTAL | 526,38 | 526,38 | 526,38 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
