| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FUNDO ASSIST PENCOES E BENEF RPPS |
| Número do empenho: | 9107 | Data de lançamento: | 12/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SEC. ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DE DESP. DE PESSOAL SEC. ADM. | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.11.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIRO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PARTE PATRONAL DO FAPS FERIAS 12/24 | 0,00 | 80,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/2024 | PARTE PATRONAL DO FAPS FERIAS 12/24 | 80,96 | ||
| 12/12/2024 | Referente à Férias mês 12/2024. | 80,96 | ||
| 30/12/2024 | Pagamento de Empenho 9107/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 80,96 | ||
| TOTAL | 80,96 | 80,96 | 80,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
