Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: VANESSA SHUR TONELLO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9177 |
Data de lançamento: |
17/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. SAUDE |
| Unidade: |
TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
OFICINAS TERAPEUTICAS (4011) |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANNER PERSONALIZADO |
180,00 |
1.080,00 |
| 1500.00 |
FOLDER COLORIDO ORIENTAÇÕES |
0,78 |
1.170,00 |
| 15.00 |
ADESIVOS APLICADOS |
110,00 |
1.650,00 |
| 50.00 |
CARTAS COLORISO ORIENTAÇÕES |
9,50 |
475,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/12/2024 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANNER PERSONALIZADO FOLDER COLORIDO ORIENTAÇÕES ADESIVOS APLICADOS CARTAS COLORISO ORIENTAÇÕES |
4.375,00 |
|
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| 19/12/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/58333729; |
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4.375,00 |
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| 19/12/2024 |
DÉBITO NESTA DATA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANNER PERSONALIZADO, FOLDER COLORIDO ORIENTAÇÕES, ADESIVOS APLICADOS E CARTAS COLORISO ORIENTAÇÕES.
PAGAMENTO EMPENHO N° 9177/2024, CONFORME NF 890/58333729
VANESSA SHUR TONELLO - 9874
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4.375,00 |
| TOTAL |
4.375,00 |
4.375,00 |
4.375,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
