| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: VANESSA SHUR TONELLO |
| Número do empenho: | 9177 | Data de lançamento: | 17/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | OFICINAS TERAPEUTICAS (4011) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANNER PERSONALIZADO | 180,00 | 1.080,00 |
| 1500.00 | FOLDER COLORIDO ORIENTAÇÕES | 0,78 | 1.170,00 |
| 15.00 | ADESIVOS APLICADOS | 110,00 | 1.650,00 |
| 50.00 | CARTAS COLORISO ORIENTAÇÕES | 9,50 | 475,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/12/2024 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANNER PERSONALIZADO FOLDER COLORIDO ORIENTAÇÕES ADESIVOS APLICADOS CARTAS COLORISO ORIENTAÇÕES | 4.375,00 | ||
| 19/12/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/58333729; | 4.375,00 | ||
| 19/12/2024 | DÉBITO NESTA DATA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANNER PERSONALIZADO, FOLDER COLORIDO ORIENTAÇÕES, ADESIVOS APLICADOS E CARTAS COLORISO ORIENTAÇÕES. PAGAMENTO EMPENHO N° 9177/2024, CONFORME NF 890/58333729 VANESSA SHUR TONELLO - 9874 | 4.375,00 | ||
| TOTAL | 4.375,00 | 4.375,00 | 4.375,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
