| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA |
| Número do empenho: | 9290 | Data de lançamento: | 17/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Precatorios e Divida Fundada | ||||
| Órgão: | SEC. FAZENDA | ||||
| Unidade: | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | AMORTIZACAO DA DIVIDA E PAG. PRECATORIOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.91.02.00.00.00 - PRECATORIOS INCLUIDOS NA LEI DO ORCAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Empenho referente pagamento PARCELA 01 do Valor do Principal precatório 209703-8, conforme guia de depósito para pagamento de precatórios nº 600.24/0001596 e documentos anexos. | 111.995,36 | 111.995,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/12/2024 | Empenho referente pagamento PARCELA 01 do Valor do Principal precatório 209703-8, conforme guia de depósito para pagamento de precatórios nº 600.24/0001596 e documentos anexos. | 111.995,36 | ||
| 20/12/2024 | Conforme Guia de Depósito Judicial Nº 600.24/0001596; | 111.995,36 | ||
| 23/12/2024 | DÉBITO NESTA DATA referente pagamento PARCELA 01 do Valor do Principal precatório 209703-8, conforme guia de depósito para pagamento de precatórios nº 600.24/0001596 e documentos anexos. PAGAMENTO EMPENHO N° 9290/2024 BANRISUL SERVIÇOS LTDA - 4948 | 111.995,36 | ||
| TOTAL | 111.995,36 | 111.995,36 | 111.995,36 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
