| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: POSTO SAPATAO |
| Número do empenho: | 9294 | Data de lançamento: | 17/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA JAY 6H04 VIAGEM A NOVO HAMBURGO COMFOME MEMORANDO EM ANEXO. | 157,30 | 157,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/12/2024 | EMPENHO REFERENTE A ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA JAY 6H04 VIAGEM A NOVO HAMBURGO COMFOME MEMORANDO EM ANEXO. | 157,30 | ||
| 17/12/2024 | LIQUIDADO NESTA DATA | 157,30 | ||
| 23/12/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9294/2024 POSTO SAPATAO - 10909 | 157,30 | ||
| TOTAL | 157,30 | 157,30 | 157,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
