| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CRISTIANO ROGERIO DA SILVA |
| Número do empenho: | 933 | Data de lançamento: | 19/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS DESPESA OPER. DO GABINETE PREFEI E AQUIS. VEICULO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR MOTORISTA CRISTIANO ROGERIO DA SILVA | 35,00 | 35,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2024 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR MOTORISTA CRISTIANO ROGERIO DA SILVA | 35,00 | ||
| 19/02/2024 | LIQUIDADO NESTA DATA | 35,00 | ||
| 28/02/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 933/2024 CRISTIANO ROGERIO DA SILVA - 7030 | 35,00 | ||
| TOTAL | 35,00 | 35,00 | 35,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
