Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: TUANI GARAFINI & CIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
9359 |
Data de lançamento: |
19/12/2024 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. SAUDE |
Unidade: |
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
AÇÕES EMENDAS INDIVIDUAIS CUSTEIO SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA 2024 |
Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NA EMERGENCIA DA UNIDADE DE SAUDE |
6.485,50 |
6.485,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/12/2024 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NA EMERGENCIA DA UNIDADE DE SAUDE |
6.485,50 |
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19/12/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
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6.485,50 |
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TOTAL |
6.485,50 |
6.485,50 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
6.485,50 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.