Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MAQBRAS - SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
936 |
Data de lançamento: |
19/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. OBRAS |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINÁRIOS E VEÍCULOS SMOV |
| Conta de Despesa: |
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE CAMINHÃO PRANCHA LEVAR CAMINHÃO FORD CARGO PLACA IQL 2313 LOTADO NA SEC DE OBRAS. |
1.500,00 |
1.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/02/2024 |
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE CAMINHÃO PRANCHA LEVAR CAMINHÃO FORD CARGO PLACA IQL 2313 LOTADO NA SEC DE OBRAS. |
1.500,00 |
|
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| 19/02/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
1.500,00 |
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| 16/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 936/2024
MAQBRAS - SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA - 8992 |
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1.272,30 |
| 16/04/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 936/2024 |
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62,70 |
| 16/04/2024 |
Cfe. INSS s/Servicos Terceiros, retido no Pagamento do Empenho 936/2024 |
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165,00 |
| TOTAL |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
16/04/2024 |
62,70 |
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Lançada |
| INSS s/Servicos Terceiros |
16/04/2024 |
165,00 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
227,70 |
|
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