Nome do Credor: GAVEA COM DE BANDEIRAS E EMBL PLASTICAS E SERIGRAF
Dados do Empenho
Número do empenho:
937
Data de lançamento:
19/02/2024
Tipo de empenho:
Empenho Comum Exec.
Órgão:
SEC. SAUDE
Unidade:
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPTAÇÃO PONDERADA (4500)
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2000.00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLASTICAS COM ALÇA COM GRAVAÇÃO PREVENTIVAS EDUCATIVAS.
0,99
1.980,00
1000.00
CONJUNTO DE TRE SAQUINHOS DE PAPEL PERSONALIZADOS COM DESCRIÇÃO DE HORARIOS .
2,95
2.950,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/02/2024
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLASTICAS COM ALÇA COM GRAVAÇÃO PREVENTIVAS EDUCATIVAS. CONJUNTO DE TRE SAQUINHOS DE PAPEL PERSONALIZADOS COM DESCRIÇÃO DE HORARIOS .
4.930,00
27/02/2024
ANULADO NESTA DATA
-4.930,00
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
