Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: F G T S |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
9387 |
Data de lançamento: |
20/12/2024 |
Tipo de empenho: |
FGTS Exec. |
Órgão: |
SEC. SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESPESAS PESSOAL UNIDADES SAUDE/CONTRAPARTIDA PIM E PSF |
Conta de Despesa: |
3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FGTS EMPRESA FOLHA 12/24 |
0,00 |
549,39 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/12/2024 |
FGTS EMPRESA FOLHA 12/24 |
549,39 |
|
|
20/12/2024 |
Referente a folha de pagamento mês 12/2024. |
|
549,39 |
|
TOTAL |
549,39 |
549,39 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
549,39 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.