Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: CONISA CONSORCIO MUNICIPAL DE SAUDE |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
9508 |
Data de lançamento: |
23/12/2024 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. SAUDE |
Unidade: |
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
AÇÕES EMENDAS INDIVIDUAIS CUSTEIO SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA 2024 |
Conta de Despesa: |
3393.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR PARA DISTRIBUIÇÃO NA UBS DO MÚNICÍPIO. |
1.487,63 |
1.487,63 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/12/2024 |
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR PARA DISTRIBUIÇÃO NA UBS DO MÚNICÍPIO. |
1.487,63 |
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23/12/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/041120; 001/041119; |
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1.487,63 |
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TOTAL |
1.487,63 |
1.487,63 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
1.487,63 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.