Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CONISA CONSORCIO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9510 |
Data de lançamento: |
23/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. SAUDE |
| Unidade: |
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AÇÕES EMENDAS INDIVIDUAIS CUSTEIO SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA 2024 |
| Conta de Despesa: |
3393.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NA UBS ATRAVÉS DO CONSÓRCIO. |
279,66 |
279,66 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/12/2024 |
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NA UBS ATRAVÉS DO CONSÓRCIO. |
279,66 |
|
|
| 23/12/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/041121; 001/041122; 001/041123; |
|
279,66 |
|
| TOTAL |
279,66 |
279,66 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
279,66 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
