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Última atualização realizada em 12/03/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	9548	Data de lançamento:	23/12/2024
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	MANUT. VEICULOS E AMBULANCIAS
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
570.48	GASOLINA COMUM PARA USO DOS VEICULOS DA SEC DE SAUDE	6,16	3.514,13

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/12/2024	GASOLINA COMUM PARA USO DOS VEICULOS DA SEC DE SAUDE	3.514,13
30/12/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 001/8515; 001/8519; 001/8520; 001/8522; 001/8523; 001/8524; 001/8528; 001/8529; 001/8532;		3.514,13
07/02/2025	DÉBITO NESTA DATA REFERENTE HISTÓRICO DO EMPENHO: GASOLINA COMUM PARA USO DOS VEICULOS DA SEC DE SAUDE. Conforme Nota Fiscal Nº 001/8515; 001/8519; 001/8520; 001/8522; 001/8523; 001/8524; 001/8528; 001/8529; 001/8532;			3.514,13
TOTAL		3.514,13	3.514,13	3.514,13
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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