| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
| Número do empenho: | 9548 | Data de lançamento: | 23/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. VEICULOS E AMBULANCIAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 570.48 | GASOLINA COMUM PARA USO DOS VEICULOS DA SEC DE SAUDE | 6,16 | 3.514,13 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/12/2024 | GASOLINA COMUM PARA USO DOS VEICULOS DA SEC DE SAUDE | 3.514,13 | ||
| 30/12/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/8515; 001/8519; 001/8520; 001/8522; 001/8523; 001/8524; 001/8528; 001/8529; 001/8532; | 3.514,13 | ||
| 07/02/2025 | DÉBITO NESTA DATA REFERENTE HISTÓRICO DO EMPENHO: GASOLINA COMUM PARA USO DOS VEICULOS DA SEC DE SAUDE. Conforme Nota Fiscal Nº 001/8515; 001/8519; 001/8520; 001/8522; 001/8523; 001/8524; 001/8528; 001/8529; 001/8532; | 3.514,13 | ||
| TOTAL | 3.514,13 | 3.514,13 | 3.514,13 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
