| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MAICON ANTONIO STEFFENS |
| Número do empenho: | 9561 | Data de lançamento: | 24/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA REDE DE INTERNET DO CRAS MELHORIAS E TROCA DE CABOS DE REDE. | 1.012,00 | 1.012,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/12/2024 | EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA REDE DE INTERNET DO CRAS MELHORIAS E TROCA DE CABOS DE REDE. | 1.012,00 | ||
| 24/12/2024 | LIQUIDADO NESTA DATA | 1.012,00 | ||
| 30/12/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9561/2024 MAICON ANTONIO STEFFENS - 4872 | 981,64 | ||
| 30/12/2024 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 9561/2024 | 30,36 | ||
| TOTAL | 1.012,00 | 1.012,00 | 1.012,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 30/12/2024 | 30,36 | Lançada | |
| TOTAL | 30,36 |
