Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MAICON ANTONIO STEFFENS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9561 |
Data de lançamento: |
24/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA REDE DE INTERNET DO CRAS MELHORIAS E TROCA DE CABOS DE REDE. |
1.012,00 |
1.012,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/12/2024 |
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA REDE DE INTERNET DO CRAS MELHORIAS E TROCA DE CABOS DE REDE. |
1.012,00 |
|
|
| 24/12/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
1.012,00 |
|
| 30/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9561/2024
MAICON ANTONIO STEFFENS - 4872 |
|
|
981,64 |
| 30/12/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 9561/2024 |
|
|
30,36 |
| TOTAL |
1.012,00 |
1.012,00 |
1.012,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
30/12/2024 |
30,36 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
30,36 |
|
|
