Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MINISTERIO DA INTEGRACAO E DO DESENVOLVIMENTO REGI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9572 |
Data de lançamento: |
26/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL (FUMDEC) |
| Função: |
Segurança Pública |
| Subfunção: |
Defesa Civil |
| Projeto / Atividade: |
AÇÕES RECURSO SECRETARIA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - PORTARIA 3541/2024 |
| Conta de Despesa: |
4420.93.00.01.00.00 - RESTITUICAO DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEBIDAS UNIAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
749 - Outras vinculações de transferências |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Empenho referente devolução à União de valor não utilizado recebido através da PORTARIA 3541/2024. |
24,61 |
24,61 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/12/2024 |
Empenho referente devolução à União de valor não utilizado recebido através da PORTARIA 3541/2024. |
24,61 |
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| 26/12/2024 |
Conforme Guia de Recolhimento Nº 59052016388202301; |
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24,61 |
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| 30/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9572/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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24,61 |
| TOTAL |
24,61 |
24,61 |
24,61 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
