| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
| Número do empenho: | 9575 | Data de lançamento: | 28/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO VEICULO DO GABINETE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 83.19 | GASOLINA COMUM PARA USO VEICULO DO GABINETE | 6,16 | 512,43 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/12/2024 | GASOLINA COMUM PARA USO VEICULO DO GABINETE | 512,43 | ||
| 28/12/2024 | LIQUIDADO NESTA DATA | 512,43 | ||
| 30/12/2024 | Pagamento de Empenho 9575/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 512,43 | ||
| TOTAL | 512,43 | 512,43 | 512,43 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
