Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: EMATER RS ASCAR |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9617 |
Data de lançamento: |
30/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. AGRICULTURA |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
EXTENSAO RURAL E MANUT.ESCRIT. DA EMATER |
| Conta de Despesa: |
3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM CONVENIO EMATER ASCAR DESCONTADO DO ICMS EM 30/12 |
6.042,18 |
6.042,18 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/12/2024 |
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM CONVENIO EMATER ASCAR DESCONTADO DO ICMS EM 30/12 |
6.042,18 |
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| 30/12/2024 |
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM CONVENIO EMATER ASCAR DESCONTADO DO ICMS EM 30/12
|
|
6.042,18 |
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| 30/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9617/2024
EMATER RS ASCAR - 832 |
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6.042,18 |
| TOTAL |
6.042,18 |
6.042,18 |
6.042,18 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
