Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9645 |
Data de lançamento: |
30/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. OBRAS |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
PAVIMENTACAO DE VIAS, BUEIROS RECURSOS CIDE (1155) |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
1 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1583.87 |
DIESEL COMUM PARA USO VEICULOS DA SEC DE OBRAS |
6,66 |
10.548,55 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/12/2024 |
DIESEL COMUM PARA USO VEICULOS DA SEC DE OBRAS |
10.548,55 |
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| 30/12/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/8592; 001/8585; 001/8579; 001/8578; 001/8593; 001/8584; 001/8594; 001/8581; 001/8586; |
|
10.548,55 |
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| TOTAL |
10.548,55 |
10.548,55 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
10.548,55 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
