700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Empenho referente pagamento de repasse de valor Convênio Correios n° 436/2024 à pessoa designada como responsável pelos serviços da AGC - Leonel Rocha, referente aos serviços prestados no período de OUTUBRO/2024 (15 dias), conforme Relatório de Prestação de Serviços anexo assinado pelo responsável da AGC.
741,02
741,02
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/12/2024
Empenho referente pagamento de repasse de valor Convênio Correios n° 436/2024 à pessoa designada como responsável pelos serviços da AGC - Leonel Rocha, referente aos serviços prestados no período de OUTUBRO/2024 (15 dias), conforme Relatório de Prestação de Serviços anexo assinado pelo responsável da AGC.
741,02
30/12/2024
Conforme Pagamento a Autônomo n° 2.
741,02
30/12/2024
Cfe. INSS s/Servicos Terceiros, retido na Nota de Empenho 9646/2024, GUILHERME CARDOZO CAMARA
81,51
31/12/2024
DÉBITO NESTA DATA REFERENTE pagamento de repasse de valor Convênio Correios n° 436/2024 à pessoa designada como responsável pelos serviços da AGC - Leonel Rocha, referente aos serviços prestados no período de OUTUBRO/2024, conforme Relatório de Prestação de Serviços anexo assinado pelo responsável da AGC.
PAGAMENTO EMPENHO N° 9646/2024
659,51
TOTAL
741,02
741,02
741,02
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
