3390.47.18.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Empenho referente pagamento de Obrigação PAtronal INSS 20% sobre repasse de valor Convênio Correios n° 436/2024 à pessoa designada como responsável pelos serviços da AGC - Leonel Rocha, referente aos serviços prestados no período de OUTUBRO/2024, conforme Relatório de Prestação de Serviços anexo assinado pelo responsável da AGC.
148,20
148,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/12/2024
Empenho referente pagamento de Obrigação PAtronal INSS 20% sobre repasse de valor Convênio Correios n° 436/2024 à pessoa designada como responsável pelos serviços da AGC - Leonel Rocha, referente aos serviços prestados no período de OUTUBRO/2024, conforme Relatório de Prestação de Serviços anexo assinado pelo responsável da AGC.
148,20
30/12/2024
Empenho referente pagamento de Obrigação PAtronal INSS 20% sobre repasse de valor Convênio Correios n° 436/2024 à pessoa designada como responsável pelos serviços da AGC - Leonel Rocha, referente aos serviços prestados no período de OUTUBRO/2024, conforme Relatório de Prestação de Serviços anexo assinado pelo responsável da AGC.
148,20
20/01/2025
Pagamento de Empenho 9647/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
148,20
TOTAL
148,20
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148,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
