AÇÕES INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS - EMULTI
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
300.00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO FLEXIVEL 2,5
2,50
750,00
200.00
CABO 6MM PRETO
6,50
1.300,00
65.00
CABO FLEXIVEL 10M
9,90
643,50
10.00
INTERRUPTOR DE SOPREBOR.
10,55
105,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/12/2024
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO FLEXIVEL 2,5 CABO 6MM PRETO CABO FLEXIVEL 10M INTERRUPTOR DE SOPREBOR.
2.799,00
30/12/2024
LIQUIDADO NESTA DATA
2.799,00
24/01/2025
HISTÓRICO DO EMPENHO: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO FLEXIVEL 2,5.
HISTÓRICO DO EMPENHO: CABO 6MM PRETO.
HISTÓRICO DO EMPENHO: CABO FLEXIVEL 10M.
HISTÓRICO DO EMPENHO: INTERRUPTOR DE SOPREBOR..
2.799,00
TOTAL
2.799,00
2.799,00
2.799,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
