| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FAMURS FEDERACAO DAS ASSOC DE MUNIC |
| Número do empenho: | 9659 | Data de lançamento: | 31/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DAS DESP. OPER. SEC. ADMINISTRACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.02.00.00 - ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO DE SALDO A SER GASTO NO EXERCÍCIO COM ASSOCIAÇÃO DO MUNICIPIO JUNTO A FAMURS | 51,35 | 51,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/12/2024 | EMPENHO DE SALDO A SER GASTO NO EXERCÍCIO COM ASSOCIAÇÃO DO MUNICIPIO JUNTO A FAMURS | 51,35 | ||
| 31/12/2024 | EMPENHO DE SALDO A SER GASTO NO EXERCÍCIO COM ASSOCIAÇÃO DO MUNICIPIO JUNTO A FAMURS | 51,35 | ||
| 31/12/2024 | Pagamento de Empenho 9659/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 51,35 | ||
| TOTAL | 51,35 | 51,35 | 51,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
