| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: IPE-INSTITUTO DE PREV. DO ESTADO RS |
| Número do empenho: | 9660 | Data de lançamento: | 31/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ASSISTENCIA MEDICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.08.11.01.00.00 - AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A SALDO A SER GASTO COM MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA ASSISTÊNCIA MÉDICA. | 11.200,05 | 11.200,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/12/2024 | EMPENHO REFERENTE A SALDO A SER GASTO COM MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA ASSISTÊNCIA MÉDICA. | 11.200,05 | ||
| 31/12/2024 | EMPENHO REFERENTE A SALDO A SER GASTO COM MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA ASSISTÊNCIA MÉDICA. | 11.200,05 | ||
| 31/12/2024 | Pagamento de Empenho 9660/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 11.200,05 | ||
| TOTAL | 11.200,05 | 11.200,05 | 11.200,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
