Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: IPE-INSTITUTO DE PREV. DO ESTADO RS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9660 |
Data de lançamento: |
31/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ASSISTENCIA MEDICA |
| Conta de Despesa: |
3390.08.11.01.00.00 - AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE A SALDO A SER GASTO COM MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA ASSISTÊNCIA MÉDICA. |
11.200,05 |
11.200,05 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/12/2024 |
EMPENHO REFERENTE A SALDO A SER GASTO COM MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA ASSISTÊNCIA MÉDICA. |
11.200,05 |
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| 31/12/2024 |
EMPENHO REFERENTE A SALDO A SER GASTO COM MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA ASSISTÊNCIA MÉDICA.
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11.200,05 |
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| 31/12/2024 |
Pagamento de Empenho 9660/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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11.200,05 |
| TOTAL |
11.200,05 |
11.200,05 |
11.200,05 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
