| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| Número do empenho: | 102 | Data de lançamento: | 15/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Saúde | ||||
| Unidade: | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO POLOS DE ACADEMIA DE SAÚDE (4500) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA ACADEMIA DE SAUDE REFERENCIA NOVEMBRO DE 2024. | 320,42 | 320,42 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/01/2025 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA ACADEMIA DE SAUDE REFERENCIA NOVEMBRO DE 2024. | 320,42 | ||
| 15/01/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/099164920; | 320,42 | ||
| 24/01/2025 | DÉBITO NESTA DATA REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA ACADEMIA DE SAUDE REFERENCIA NOVEMBRO DE 2024. FATURA NF 0/099164920. | 320,42 | ||
| TOTAL | 320,42 | 320,42 | 320,42 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
