PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA PAIF (1091)
Conta de Despesa:
3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
FOLHA DE PAGTO. REF. A FOLHA DE PAGAMENTO FEV.2025
0,00
5.465,16
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/02/2025
FOLHA DE PAGTO. REF. A FOLHA DE PAGAMENTO FEV.2025
5.465,16
14/02/2025
Referente à Folha de Pagamento Prefeitura mês 02/2025.
5.465,16
14/02/2025
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.P.E. CONVENIO SAÚDE, Setor: SEC. B. ESTAR SOCIAL, Centro de Custo: CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
170,51
14/02/2025
Retenção Proveniente do Desconto referente: F.A.P.S. (FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO), Setor: SEC. B. ESTAR SOCIAL, Centro de Custo: CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
765,12
28/02/2025
Pagamento de Empenho 1074/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
4.529,53
TOTAL
5.465,16
5.465,16
5.465,16
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS
14/02/2025
170,51
Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS
