Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Obras
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
FITA VEDA ROSCA
5,99
5,99
1.00
VARAL DE ROUPAS
92,90
92,90
1.00
TEE P/LUZ
9,99
9,99
25.00
PREGO 25X72
21,90
547,50
4.00
PARAFUSO 5,0X50
0,99
3,96
1.00
FIO 16
18,90
18,90
10.00
ESPACADOR
13,99
139,90
1.00
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS
72,90
72,90
5.00
CUNHA NIVELADORA DE PISOS
26,90
134,50
2.00
PASTILHAS DE CLORO PARA PISCINA
11,90
23,80
9.00
CIMENTO VOTORAN
39,99
359,91
1.00
DISJUNTOR A-20
46,90
46,90
1.00
BALDE DE ATERRAMENTO
24,90
24,90
1.00
AGUA SANITARIA
31,90
31,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/02/2025
FITA VEDA ROSCA VARAL DE ROUPAS TEE P/LUZ PREGO 25X72 PARAFUSO 5,0X50 FIO 16 ESPACADOR DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS CUNHA NIVELADORA DE PISOS PASTILHAS DE CLORO PARA PISCINA CIMENTO VOTORAN DISJUNTOR A-20 BALDE DE ATERRAMENTO AGUA SANITARIA
1.513,95
18/02/2025
Conforme Valor Parcial Nota Fiscal Nº 001/845;
1.513,95
28/02/2025
Pagamento de Empenho 1081/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.513,95
TOTAL
1.513,95
1.513,95
1.513,95
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
