| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MANO A MANO EMBALAGENS LTDA |
| Número do empenho: | 1082 | Data de lançamento: | 14/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria de Assistência Social | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | AÇÕES RECURSO FNAS - PISO VARIAVEL DE ALTA COMPLEXIDADE PVAC - MP 1188/2023 - CUSTEIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS SACOLAS PARA CESTAS DO PAA ESTADUAL PARA AÇÃO SOCIAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ROUPAS PARA FAMILIAS VUNERAVEIS. | 2.020,00 | 2.020,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/02/2025 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS SACOLAS PARA CESTAS DO PAA ESTADUAL PARA AÇÃO SOCIAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ROUPAS PARA FAMILIAS VUNERAVEIS. | 2.020,00 | ||
| 18/02/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/13938; | 2.020,00 | ||
| 28/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1082/2025 MANO A MANO EMBALAGENS LTDA - 3324 | 2.020,00 | ||
| TOTAL | 2.020,00 | 2.020,00 | 2.020,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
