Manutenção das Despesas Operacionais do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO DE ESTACIONAMENTO EM HOTEL NOS DIAS 11/02/2025 E 12/02/2025 VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA O SERVIDOR PAGO PELO MESMO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. CONFORME INCISO X ART. 2 LEI MUNICIPAL 1663/2024.
30,00
30,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/02/2025
EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO DE ESTACIONAMENTO EM HOTEL NOS DIAS 11/02/2025 E 12/02/2025 VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA O SERVIDOR PAGO PELO MESMO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. CONFORME INCISO X ART. 2 LEI MUNICIPAL 1663/2024.
30,00
14/02/2025
Conforme Nota Fiscal Nº E/895;
30,00
19/02/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1086/2025
ADELCIO BRIZOLA DE OLIVEIRA - 7659
30,00
TOTAL
30,00
30,00
30,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
