| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 1100 | Data de lançamento: | 17/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Saúde | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Veículos da Saúde e Ambulâncias | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.40 | OLEO LUBRIFICANTE MOPAR MAX PRO SYNT | 69,01 | 234,63 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/02/2025 | OLEO LUBRIFICANTE MOPAR MAX PRO SYNT | 234,63 | ||
| 28/03/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/64704; | 234,63 | ||
| 15/04/2025 | DÉBITO NESTA DATA REFERENTE OLEO LUBRIFICANTE MOPAR MAX PRO SYNT CRONOS JDF9H37. PAGAMENTO EMPENHO N° 1100/2025, CONFORME NF N° 000/64704. MARINA VEÍCULOS LTDA - 7139 | 234,63 | ||
| TOTAL | 234,63 | 234,63 | 234,63 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
