| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BENEVAR BORBA DA SILVA |
| Número do empenho: | 1102 | Data de lançamento: | 17/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria de Assistência Social | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | AUXLIO DE CALAMIDADE PUBLICA TELHA ONDULADA 2,44 X 1,10 X 6 MM - BRASILIT | 71,90 | 719,00 |
| 5.00 | CUMEEIRA 6 MM | 42,90 | 214,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/02/2025 | AUXLIO DE CALAMIDADE PUBLICA TELHA ONDULADA 2,44 X 1,10 X 6 MM - BRASILIT CUMEEIRA 6 MM | 933,50 | ||
| 24/02/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/849; | 933,50 | ||
| 28/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1102/2025 BENEVAR BORBA DA SILVA - 10184 | 933,50 | ||
| TOTAL | 933,50 | 933,50 | 933,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
