Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: BENEVAR BORBA DA SILVA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1102 |
Data de lançamento: |
17/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria de Assistência Social |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA |
| Conta de Despesa: |
3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
AUXLIO DE CALAMIDADE PUBLICA
TELHA ONDULADA 2,44 X 1,10 X 6 MM - BRASILIT |
71,90 |
719,00 |
| 5.00 |
CUMEEIRA 6 MM |
42,90 |
214,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/02/2025 |
AUXLIO DE CALAMIDADE PUBLICA
TELHA ONDULADA 2,44 X 1,10 X 6 MM - BRASILIT CUMEEIRA 6 MM |
933,50 |
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| 24/02/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/849; |
|
933,50 |
|
| 28/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1102/2025
BENEVAR BORBA DA SILVA - 10184 |
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933,50 |
| TOTAL |
933,50 |
933,50 |
933,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
