| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
| Número do empenho: | 1121 | Data de lançamento: | 18/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria de Assistência Social | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | AÇÕES RECURSO FNAS - PISO VARIAVEL DE ALTA COMPLEXIDADE PVAC - MP 1188/2023 - CUSTEIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 26.92 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O SIENA PLACA IUM4438 LOTADO NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 6,77 | 182,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/02/2025 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O SIENA PLACA IUM4438 LOTADO NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 182,28 | ||
| 06/03/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/8737; | 182,28 | ||
| 07/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1121/2025 AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA - 7681 | 182,28 | ||
| TOTAL | 182,28 | 182,28 | 182,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
