700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Empenho referente pagamento de repasse de valor Convênio Correios n° 436/2024 à pessoa designada como responsável pelos serviços da AGC - Leonel Rocha, referente aos serviços prestados no período de JANEIRO/2025, conforme Relatório de Prestação de Serviços anexo assinado pelo responsável da AGC.
1.420,29
1.420,29
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/02/2025
Empenho referente pagamento de repasse de valor Convênio Correios n° 436/2024 à pessoa designada como responsável pelos serviços da AGC - Leonel Rocha, referente aos serviços prestados no período de JANEIRO/2025, conforme Relatório de Prestação de Serviços anexo assinado pelo responsável da AGC.
1.420,29
18/02/2025
Conforme relatório de prestação de Serviços refrente ao período de JANEIRO/2025.
1.420,29
18/02/2025
Cfe. INSS s/Servicos Terceiros, retido na Nota de Empenho 1139/2025, GUILHERME CARDOZO CAMARA
156,23
06/03/2025
DÉBITO NESTA DATA REFERENTE pagamento de repasse de valor Convênio Correios n° 436/2024 à pessoa designada como responsável pelos serviços da AGC - Leonel Rocha, referente aos serviços prestados no período de JANEIRO/2025, conforme Relatório de Prestação de Serviços anexo assinado pelo responsável da AGC. PAGAMENTO EMPENHO N° 1139/2025
1.264,06
TOTAL
1.420,29
1.420,29
1.420,29
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
