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Última atualização realizada em 19/04/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: EUCLEIA KOCH

Dados do Empenho

Número do empenho:	1145	Data de lançamento:	19/02/2025
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	Secretaria da Educação
Unidade:	MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção das Despesas de Pessoal da Secretaria Municipal de Educação
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.50	EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA A SERVIDORA EUCLEIA KOCH, CONFORME DECRETO 004/2025 E CONFORME MEMORANDO 23/2025. REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 20/02/2025 A 21/02/2025.	322,15	483,23

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/02/2025	EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA A SERVIDORA EUCLEIA KOCH, CONFORME DECRETO 004/2025 E CONFORME MEMORANDO 23/2025. REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 20/02/2025 A 21/02/2025.	483,23
19/02/2025	REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA A SERVIDORA EUCLEIA KOCH, CONFORME DECRETO 004/2025 E CONFORME MEMORANDO 23/2025. REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 20/02/2025 A 21/02/2025.		483,23
20/02/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1145/2025 EUCLEIA KOCH - 3262			483,23
TOTAL		483,23	483,23	483,23
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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