Manutenção das Despesas de Operacionais da Secretaria Municipal de Educação
Conta de Despesa:
3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM 2 CURSOS ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E RESTRIÇÃO E SELETIVIDADE ALIMENTAR NO AMBIENTE ESCOLAR EM PORTO ALEGRE DIA 20/02/2025 E 21/02/2025 PARA SERVIDORA STEPHANY BRESSAN. CONFORME MEMORANDO EM ANEXO.
1.005,26
1.005,26
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/02/2025
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM 2 CURSOS ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E RESTRIÇÃO E SELETIVIDADE ALIMENTAR NO AMBIENTE ESCOLAR EM PORTO ALEGRE DIA 20/02/2025 E 21/02/2025 PARA SERVIDORA STEPHANY BRESSAN. CONFORME MEMORANDO EM ANEXO.
1.005,26
19/02/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 0/338;
1.005,26
20/02/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1149/2025
DPM EDUCACAO - 4742
957,00
20/02/2025
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1149/2025
48,26
TOTAL
1.005,26
1.005,26
1.005,26
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
