| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: OTAVIANO PASCOAL DA SILVA NETO |
| Número do empenho: | 1151 | Data de lançamento: | 19/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Saúde | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Saúde - Fundo Municipal de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO SERVIDOR OTAVIANO PASCOAL DA SILVA NETO. PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO. | 835,00 | 835,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2025 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO SERVIDOR OTAVIANO PASCOAL DA SILVA NETO. PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO. | 835,00 | ||
| 19/02/2025 | Conforme Cupom Fiscal Nº 21277; 24605; 5370; 21297; 21370; 21433; 35011; 10744; 14358; 14321; 10696; 10725; 10808; 14289; 21311; 14411; 14440; 10799; 10786; 14432; 14494; 24607; | 835,00 | ||
| 07/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1151/2025 OTAVIANO PASCOAL DA SILVA NETO - 3146 | 835,00 | ||
| TOTAL | 835,00 | 835,00 | 835,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
