Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1152 |
Data de lançamento: |
19/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria de Assistência Social |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA |
| Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE A MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A FAMILIAS ATINGIDAS PELAS CHUVAS E GRANIZOS
LONA SILAGEM 6 X 100
LONA SILAGEM 8 X 100 |
5.470,00 |
5.470,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/02/2025 |
EMPENHO REFERENTE A MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A FAMILIAS ATINGIDAS PELAS CHUVAS E GRANIZOS
LONA SILAGEM 6 X 100
LONA SILAGEM 8 X 100 |
5.470,00 |
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| 24/02/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/847; |
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5.470,00 |
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| 28/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1152/2025
GLEISON ARAUJO GARAFINI ME - 4915 |
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5.470,00 |
| TOTAL |
5.470,00 |
5.470,00 |
5.470,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
