| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
| Número do empenho: | 1152 | Data de lançamento: | 19/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria de Assistência Social | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A FAMILIAS ATINGIDAS PELAS CHUVAS E GRANIZOS LONA SILAGEM 6 X 100 LONA SILAGEM 8 X 100 | 5.470,00 | 5.470,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2025 | EMPENHO REFERENTE A MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A FAMILIAS ATINGIDAS PELAS CHUVAS E GRANIZOS LONA SILAGEM 6 X 100 LONA SILAGEM 8 X 100 | 5.470,00 | ||
| 24/02/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/847; | 5.470,00 | ||
| 28/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1152/2025 GLEISON ARAUJO GARAFINI ME - 4915 | 5.470,00 | ||
| TOTAL | 5.470,00 | 5.470,00 | 5.470,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
