| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MECANICA E AUTOPECAS MLC LTDA |
| Número do empenho: | 1156 | Data de lançamento: | 19/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Saúde | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Veículos da Saúde e Ambulâncias | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NO GOL PLACA JBL9A87. CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 180,00 | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2025 | EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NO GOL PLACA JBL9A87. CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 180,00 | ||
| 06/03/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/117; | 180,00 | ||
| 07/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1156/2025 MECANICA E AUTOPECAS MLC LTDA - 10597 | 180,00 | ||
| TOTAL | 180,00 | 180,00 | 180,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
