| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: KARIELI DA SILVA |
| Número do empenho: | 1170 | Data de lançamento: | 20/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Saúde | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Unidades de Saúde - Pagamento de Auxílios a Exames | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A AUXILIO EXAME PARA O PACIENTE KARIELI DA SILVA CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2003. | 250,00 | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2025 | EMPENHO REFERENTE A AUXILIO EXAME PARA O PACIENTE KARIELI DA SILVA CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2003. | 250,00 | ||
| 07/03/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/16; | 250,00 | ||
| 07/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1170/2025 KARIELI DA SILVA - 10457 | 250,00 | ||
| TOTAL | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
