Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2025
Nome do Credor: MECANICA ROSSATO	Exportar os Dados

Número do empenho:	1171	Data de lançamento:	20/02/2025
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	Secretaria de Obras
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Conservação e Manutenção da Frota de Maquinários e Veículos da Secretaria de Obras
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	14 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CAMINHÃO CARGO 2422E CONJUNTO SINCRONIZADOR DA CAIXA	1.600,00	1.600,00
2.00	CORPO SINCRONIZADO	480,00	960,00
1.00	CRUZETA TOMADA DE FORÇA	90,00	90,00
1.00	ENGRENAGEM DA 1a MARCHA	2.561,00	2.561,00
1.00	ENGRENAGEM DA 2ª MARCHA	1.836,00	1.836,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/02/2025	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CAMINHÃO CARGO 2422E CONJUNTO SINCRONIZADOR DA CAIXA CORPO SINCRONIZADO CRUZETA TOMADA DE FORÇA ENGRENAGEM DA 1a MARCHA ENGRENAGEM DA 2ª MARCHA	7.047,00
11/03/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 2/8578;		7.047,00
14/03/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1171/2025 MECANICA ROSSATO - 10935			7.047,00
TOTAL		7.047,00	7.047,00	7.047,00
SALDO A PAGAR				0,00