| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: KEROLY VITORIA DO AMARAL VEZARO |
| Número do empenho: | 1172 | Data de lançamento: | 20/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Saúde | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Saúde - Fundo Municipal de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFETENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEC DE SAUDE. | 395,20 | 395,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2025 | EMPENHO REFETENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEC DE SAUDE. | 395,20 | ||
| 07/03/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/59196929; | 395,20 | ||
| 07/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1172/2025 KEROLY VITORIA DO AMARAL VEZARO - 10166 | 395,20 | ||
| TOTAL | 395,20 | 395,20 | 395,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
