Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
8.00
Papel higiênico, folha dupla, pacote com 12 rolos
18,98
151,84
12.00
PINHO
4,88
58,56
24.00
Detergente de louça, 500 ml
2,98
71,52
12.00
AGUA SANITARIA
4,88
58,56
4.00
SABÃO EM PÓ 4KG
54,98
219,92
10.00
SABONETE LIQUIDO
14,88
148,80
12.00
ESPONJA LAVA LOUÇA
4,89
58,68
3.00
VASSOURA CORDAS DE NYLON, CABO PLASTICO
16,88
50,64
4.00
PANO DE CHÃO
26,90
107,60
5.00
TOALHA DE ROSTO
28,98
144,90
4.00
AMACIANTE 5L
34,88
139,52
12.00
ALVEJANTE
12,89
154,68
12.00
AJAX
8,98
107,76
10.00
SACO DE LIXO C/ 100LT
18,98
189,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/02/2025
Papel higiênico, folha dupla, pacote com 12 rolos PINHO Detergente de louça, 500 ml AGUA SANITARIA SABÃO EM PÓ 4KG SABONETE LIQUIDO ESPONJA LAVA LOUÇA VASSOURA CORDAS DE NYLON, CABO PLASTICO PANO DE CHÃO TOALHA DE ROSTO AMACIANTE 5L ALVEJANTE AJAX SACO DE LIXO C/ 100LT
1.662,78
05/03/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 001/194;
1.662,78
07/03/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1173/2025
BALTAZAR DANIEL PILATI - 8590
1.662,78
TOTAL
1.662,78
1.662,78
1.662,78
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
